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全书内容共分为9章，包括37张表单、68个案例、120个风险点提示。第1章是企业所得税汇算清缴概述，包括汇算清缴管理办法和企业所得税纳税申报表修订情况。第2章至第9章介绍各个表单的申报，包括基础信息表、主表、会计信息采集表、纳税调整表、亏损弥补表、税收优惠表，境外所得纳税申报表、汇总纳税分配表等。每章内容具体包括：每张表单的适用范围、表单格式；政策梳理，提供详细完整的申报依据；通过案例解析和风险提示，讲解具体申报方法和应注意的关键间题。

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于芳芳，国家税务总局税务干部学院副教授，上海财经大学会计学硕士。入选全国税务系统总局级师资库，被国家税务总局授予“全国税务系统税务名师”和“全国税务系统五星税务培训师”称号。

研究领域包括会计与税收，对会计准则、企业所得税、税务稽查有深入系统的研究，具有深厚的理论功底和丰富的实务经验。近几年在《税务研究》《中国税务》《财务与会计》《注册税务师》等国家级刊物中发表数篇论文，其中多篇文章被人大复印报刊资料全文转载。编写总局初任培训教材《会计基础知识》，编写学院教材《新收入准则下收入业务的会计核算与涉税分析》，出版个人专著《企业所得税与会计准则差异分析：案例讲解与纳税申报》等。主要讲授最新企业会计准则解析、会计思维在管理中的应用、会计准则与税法差异分析、企业所得税重难点业务检查、企业所得税汇缴申报技巧及风险应对、企业重组业务涉税问题分析、所得税稽查中会计信息综合运用技巧、财务信息数据风险识别、个人所得税法解读、环境保护税计税方法应用与会计核算等课程。

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书籍介绍

全书内容共分为9章，包括37张表单、68个案例、120个风险点提示。第1章是企业所得税汇算清缴概述，包括汇算清缴管理办法和企业所得税纳税申报表修订情况。第2章至第9章介绍各个表单的申报，包括基础信息表、主表、会计信息采集表、纳税调整表、亏损弥补表、税收优惠表，境外所得纳税申报表、汇总纳税分配表等。每章内容具体包括：每张表单的适用范围、表单格式；政策梳理，提供详细完整的申报依据；通过案例解析和风险提示，讲解具体申报方法和应注意的关键间题。